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如东县人民法院2015年度决算公开说明

 
2016-08-15 14:32  来源:  作者:  阅读: 次  打印

   

  如东县人民法院

  2015年度决算公开说明

  第一部分 部门概况

  一、部门主要职能

  我院在社会各界的关心支持以及上级法院的监督指导下,紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义”的目标,坚持司法为民、公正司法,忠实履行宪法和法律赋予的职责。

  二、部门决算单位构成情况

  目前,我院内设政治处、办公室、司法行政管理处、司法鉴定科、研究室、监察室、法警大队、审管办、速裁中心、立案庭、刑庭、少年家事庭、民一庭、民二庭、行政庭、审监庭、执行局等十七个部门,下辖岔河、栟茶、洋口港3个基层人民法庭,共有在编干警155人,本科以上学历干警143人,硕士研究生28人,劳务派遣人员92人。

  三、2015年度主要工作完成情况

  2015年,县人民法院在县委坚强领导,县人大有力监督,县政府、县政协和社会各界的关心支持,以及上级法院的监督指导下,紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义”的目标,坚持司法为民、公正司法,忠实履行宪法和法律赋予的职责,各项工作取得新进展,为平安如东、法治如东建设作出了应有贡献。全年共受理各类案件13464件,审执结11229件,同比分别增长14.86%和10.34%,院法官人均结案数、一审判决案件改判发回重审率、一审服判息诉率等主要审判质效指标位居全市法院前列,被省高级人民法院荣记集体二等功。

  第二部分 2015年度部门决算表

  具体公开表附后

  第三部分 2015年度决算情况说明

  一、收入支出总体情况说明

  如东县人民法院2015年度收入、支出总计  5646.12  万元,与上年相比收、支总计减少 940.13   万元,减少 14   %。主要原因是因为本年度发生的新审判综合大楼的基本建设支出数减少。其中:

  (一)收入总计 5646.12   万元。包括:

  1.财政拨款收入  4766.12    万元,为当年从县级财政取得的一般公共预算拨款, 与上年相比减少 391.18   万元,减少  8  %。主要原因是基建经费在本年度支出减少。

  2.其他收入  880   万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入。与上年相比减少 548.75   万元,减少38   %。。

  (二)支出总计 5646.12   万元。包括:

  1.公共安全(类)支出  5646.12  万元,主要用于行政运行、案件审判、案件执行、两庭建设。与上年相比减少    940.13万元,减少 14 %。主要原因是因为本年度发生的新审判综合大楼的基本建设支出数减少。

  二、收入决算情况说明

  我院本年收入合计 5646.12 万元,其中:财政拨款收入 4766.12万元,占 84%;其他收入 880 万元,占  16 %。

  三、支出决算情况说明

  我院本年支出合计 5646.12 万元,其中:基本支出 3372.52  万元,占  60 %;项目支出  2273.6  万元,占 40 %。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  我院2015年度财政拨款收、支总决算  5646.12 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少940.13万元,减少14%。主要原因是因为本年度发生的新审判综合大楼的基本建设支出数减少。。

  五、财政拨款支出决算情况说明

  财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。我院2015年财政拨款支出  4766.12 万元,占本年支出合计的 84  %。与上年相比,财政拨款支出减少 391.38  万元,减少 8  %。主要原因是基建经费在本年度支出减少。

  我院2015年度财政拨款支出年初预算为  3907.8  万元,支出决算为 4766.12 万元,完成年初预算的 121 %。决算数大于年初预算的主要原因是追加了基建经费及政法转移支付资金。 

  (一)公共安全(类)

  1.法院。年初预算为 3907.8 万元,支出决算为 4766.12 万元,完成年初预算的 121 %。决算数大于预算数的主要原因追加了基建经费及政法转移支付资金。

  六、财政拨款基本支出决算情况说明

  我院2015年度财政拨款基本支出 3372.52  万元,其中:

  (一)人员经费 2916.42   万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费  456.1 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。我院2015年一般公共预算财政拨款支出  3372.52 万元,与上年相比增加 211.38  万元,增长 7  %。主要原因是在职人员增加及离退休人员工资调高。

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  我院2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 3372.52  万元,其中:

  (一)人员经费 2916.42   万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费 456.1  万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

  我院2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出  5.1 万元,占“三公”经费的 2  %;公务用车运行费支出 152.76  万元,占“三公”经费的 74   %;公务接待费支出   49.28    万元,占“三公”经费的 24  %。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费决算支出 5.1  万元,完成预算的    100%。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组   1个,累计  1 人次。开支内容主要为:省高院组织外出考察学习。

  2.公务用车运行费支出 152.76  万元。其中:

  (1)公务用车运行维护费决算支出   152.76     万元,完成预算的 138.6   %,决算数大于预算数的主要原因案件增多、车况差需维修。公务用车运行维护费主要用于车辆燃料费、车辆维修等。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 42  辆。

  3.公务接待费49.28万元。其中:

  (1)国内公务接待支出 49.28  万元,完成预算的    96%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待  200余 批次,   4200人次。

  我院2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出  33.53 万元,完成预算的 100   %。2015 年度全年组织培训  45余次 ,组织培训 260  人次。主要为培训法官、法警、书记员、陪审员等。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出决算情况说明

  2015年本部门机关运行经费支出 456.1  万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和一致),比2014年增加 82.92  万元,增长 22   %。主要原因是:办公费、物业费等增加。

  (二)政府采购支出决算情况说明

  2015年度政府采购支出总额 302.57  万元,其中:政府采购货物支出 92.34  万元、政府采购工程支出 23.36  万元、政府采购服务支出 186.87  万元。政府采购服务支出主要包括保安费、物业费、档案扫描费等。

 

 
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